目 录
一、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）概况
（一）主要职能
（二）单位构成机构设置
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项情况说明
一、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）单位概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行、监督检查有关单位（部门）贯彻执行党和国家关于外事、侨务和港澳工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府关于外事侨务、侨联工作的指示决定；贯彻全国、全省归侨侨眷代表大会、中国侨联、贵州省侨联的决议、决定。（2）综合管理、统筹协调全市外事、侨务和港澳工作；调查研究分析外事、侨务和港澳有关情况，为市委、市政府决策提供建议意见。（3）统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作；负责指导、开展对华人华侨、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；会同有关部门开展侨务对台工作，进一步拓展与台湾同胞的关系渠道。（4）指导、推动涉侨文化、经济、科技交流合作，会同有关部门做好华侨华人资金、技术和人才引进工作，以及与香港、澳门在科技、文化、经济领域的交流与合作；负责华人华侨、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨侨眷扶贫、救济工作；协助做好归侨侨眷代表人士的人事安排。（5）审核办理界定华侨、外籍华人、归侨、侨眷身份认证及相关待遇工作；协助有关部门办理华人华侨来我市定居事项。（6）组织开展侨务法律法规执行情况的监督检查，会同有关部门依法维护归侨侨眷和华侨华人及海外同胞在本市内合法权益工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件统筹协调有关部门和社会团体涉侨信访工作。（7）负责组织接待来我市访问的重要外宾及来我市进行公务活动的外国驻外外交人员；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；统筹协调和涉侨政策、礼仪、纪律的教育培训工作。（8）统筹协调全市因公出国和赴港澳工作；承担市级领导干部因公出访年度计划的起草和报批工作；负责各区（县）、市直各部门年度出访计划的审核和报批工作；承办市级领导干部对外交往事宜；审访核我市因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我市访问的有关事项；负责因公出国（境）人员护照的收缴、管理工作；负责调查、了解因公出国（境）团组或人员在国（境）外活动情况。（9）负责因公临时赴港澳人员的审核以及往来香港特别行政区、澳门特别行政区通行证的申办和管理工作；承办需报请省政府港澳办审批的有关事项。（10）管理我市与外国友好城市及其他结好单位的对外交往工作。负责办理我市的外国友好人士（含港澳人士）授予荣誉称号的报批工作。（11）按规定承办邀请外国人入境有关工作，会同有关部门做好外国人在我市的管理和服务工作。（12）统筹、协调、管理、指导有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排。（13）统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国驻华使、领馆的交往活动。管理外国企业和经济组织在我市代表机构或办事处的中文雇员。（14）牵头处置境内外涉及我市的涉外突发事件；组织、指导和协调有关部门，开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作；服务和管理境外非政府组织参加国际非政府组织活动；协同有关部门做好我市涉外参观管理工作。（15）配合相关部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。（16）承担市委外事工作领导小组和市对外友协的日常工作。（17）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看，贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）决算包括：本级决算。
从预算单位机构设置看，铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）财政全额拨款事业单位包括 1个：铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）。2018年单位共有编制11人，实有人数8人。内设科室5个：综合科、外事科、经济联络科、侨务科（港澳事务科）及电子护照制作科。
二、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度收支决算总计196.86万元，与2017年相比，增加131.19万元，增长199.77%。主要原因是：我单位2018年从政府办独立出来成为新预算单位，预算收支增加。
（二）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务
办公室）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计196.86万元，其中：财政拨款收入184.63万元，占93.79%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入12.23万元，占6.21%。
（三）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计196.86万元，其中：基本支出196.86万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（四）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度财政拨款收支决算总计184.63万元。与2017年相比，增长幅度较大。主要原因是：我单位2017年内属政府办，无财政拨款支出，2018年从政府办独立出来成为新预算单位，单独核算财政收支。
（五）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款支出184.63万元，占本年支出合计的93.79%。我单位2017年内属政府办，无一般公共预算财政拨款支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）港澳台侨事务款华侨事务项支出163.68万元，占88.65%；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出9.85万元，占5.33%；医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出3.3万元，占1.79%；住房保障科目（类）住房改革款住房公积金项支出7.79万元，占4.22%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为132.54万元，支出决算为184.63万元，完成当年预算的139.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度我单位从政府办独立出来成为新预算单位，工作事务运行成本增加、因公出国境经费年初无预算、两次工资调整造成追加预算。其中：
（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。当年预算为113.12万元，支出决算为163.68万元，完成当年预算的144.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度我单位从政府办独立出来成为新预算单位，事务运行成本增加。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。当年预算为9.35万元，支出决算为9.85万元，完成当年预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度两次工资调整造成追加预算。
（3）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为2.81万元，支出决算为3.31万元，完成当年预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度两次工资调整造成追加预算。
（4）住房保障科目（类）住房改革（款）住房公积金（项）。当年预算为7.26万元，支出决算为7.79万元，完成当年预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度两次工资调整造成追加预算。
（六）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出184.63万元，其中：人员经费116.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费67.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为18.73万元，完成预算的225.66%，其中：因公出国(境)费支出决算为14.85万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元, 完成预算的91.2%；公务接待费支出决算为1.6万元, 完成预算的53.33%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是2018年度我单位从政府办独立出来成为新预算单位，因公出国境经费年初无预算，造成三公经费决算支出增加。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加10.43万元，增长125.66%，增长主要原因是2018年度我单位从政府办独立出来成为新预算单位，因公出国境经费年初无预算。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费14.85万元，比上年减少4.44万元，同比减少23.02%，主要原因是2018年度我单位从政府办独立出来成为新预算单位，本单位因公出国（境）支出减少。
（2）公务用车购置及运行维护费2.28万元, 其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.28万元，比上年减少0.35万元，同比减少13.31%。
（3）公务接待费1.6万元，比上年减少1.97万元，同比减少55.18%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为14.85万元，占79.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元, 占12.17%；公务接待费支出决算为1.6万元, 占8.54%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出14.85万元，全年安排因公出国(境)5次，出国(境)5人。开支内容包括：出访挪威1人支出43200元；出访希腊、意大利1人支出54240元；出访日本1人支出43585元；出访香港2人支出7455.56元。
（2）公务用车购置及运行维护费2.28万元, 其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2.28万元，主要用于加油、过路费及日常保养维护。
2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1.6万元，主要用于外宾来访接待。 2018年度公务接待4批次、59人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金196.86万元，自评覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效自评情况 。
根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是“三公”经费控制率过高，原因主要是我单位2018年为新增预算单位，年初“三公”经费无预算；二是预算调整率偏高，为35.4%，主要原因是“三公”经费年初无预算，作为业务主管部门，存在追加预算情况。
部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
（十）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）机关运行经费支出47.52万元，比2017年增加37.73万元，增长385.39 %，主要原因是2018年度我单位从政府办独立出来成为新预算单位，工作事务运行成本增加。
2、政府采购支出情况。
2018年贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，贵州省铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
点击下载文件:附表市侨联（市外事办）2018决算报表.xls
