铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门预算及“三公”经费预算信息
时间:2019年05月27日 信息来源:本站原创 作者:佚名 浏览量:

   
 
第一部分  铜仁市归侨侨眷联合会概况 - 1 -
一、部门主要职能 - 1 -
二、部门机构设置 - 1 -
(一)预算单位构成 - 1 -
(二)内设机构设置 - 1 -
三、部门人员构成 - 1 -
第二部分  铜仁市归侨侨眷联合会2019年预算公开报表 - 2 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门收支预算总表 - 2 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门收入总表 - 4 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门支出总表 - 5 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年财政拨款收支总表 - 6 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年一般公共预算支出表 - 7 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) - 8 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 12 -
铜仁市归侨侨眷联合会2019年政府性基金预算支出表 - 13 -
第三部分  铜仁市归侨侨眷联合会2019年预算安排说明 - 14 -
一、收支总体情况说明 - 14 -
二、收入总体情况说明 - 14 -
三、支出总体情况说明 - 16 -
四、财政拨款收支总体情况说明 - 16 -
五、一般公共预算支出情况说明 - 17 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 - 17 -
 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 18 -
 、政府性基金预算支出情况说明 - 19 -
第四部分  其他重要事项说明 - 20 -
一、部门运行经费安排情况 - 20 -
二、政府采购情况。 - 20 -
三、国有资产占有使用情况 - 20 -
四、预算绩效管理情况 - 20 -
五、部分专有名词解释 - 21 -
 
 
 
 
 
 

铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门预算及“三公”经费预算信息
 
第一部分  铜仁市归侨侨眷联合会概况

 

一、部门主要职能

 本单位正处于机构改革时期,部门职能正在调整当中,暂不公开。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个: 归侨侨眷联合会。
  • 内设机构设置
       本单位正处于机构改革时期,内设机构设置正在调整当中,暂不公开。

三、部门人员构成

本单位正处于机构改革时期,人员编制正在调整当中,暂不公开。
 
第二部分  铜仁市归侨侨眷联合会2019年预算公开报表
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)   单位:万元
2019年收入 2019年支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 131.15 一、一般公共服务支出 109.93  
  1.原一般公共预算拨款收入 131.15 三、国防支出    
  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入   四、公共安全支出    
二、政府性基金预算拨款收入   五、教育支出    
三、财政专户管理非税收入   六、科学技术支出    
四、事业收入   七、文化体育与传媒支出    
五、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 10.12  
六、其他收入   九、卫生健康支出 3.16  
    十、节能环保支出    
    十一、城乡社区支出    
    十二、农林水支出    
    十三、交通运输支出    
    十四、资源勘探信息等支出    
    十五、商业服务业等支出    
    十六、金融支出    
    十八、国土海洋气象等支出    
    十九、住房保障支出 7.94  
    二十、粮油物资储备支出    
    二十二、其他支出    
本年收入合计 131.15 本年支出合计 131.15  
上年结转   结转下年    
收  入  总  计 131.15 支  出  总  计 131.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门收入总表
                        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理非税收入 事业收入 事业经营收入 其他收入 备注
201     一般公共服务支出 109.93   109.93            
201                        
201                        
201                        
208     社会保障和就业支出 10.12   10.12            
208 05   行政事业单位离退休                  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12   10.12            
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出                  
210     卫生健康支出 3.16   3.16            
210 11   行政事业单位医疗                  
210 11 01 行政单位医疗                  
210 11 02 事业单位医疗 3.16   3.16            
221     住房保障支出 7.94   7.94            
221 02   住房改革支出                  
221 02 01 住房公积金 7.94   7.94            
合计 131.15   131.15            
 
 
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门支出总表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 备注
201     一般公共服务支出 109.93 109.93        
201                  
201                  
201                  
208     社会保障和就业支出 10.12 10.12        
208 05   行政事业单位离退休            
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12 10.12        
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出            
210     卫生健康支出 3.16 3.16        
210 11   行政事业单位医疗            
210 11 01 行政单位医疗            
210 11 02 事业单位医疗 3.16 3.16        
221     住房保障支出 7.94 7.94        
221 02   住房改革支出            
221 02 01 住房公积金 7.94 7.94        
合计 131.15 131.15        
 
 
 
 
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年财政拨款收支总表
  单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税
一、本年收入   一、一般公共服务支出 109.93 109.93      
(一)一般公共预算拨款 131.15 三、国防支出          
   1.原一般公共预算拨款 131.15 四、公共安全支出          
   2.原预算外转一般公共预算管理资金收入   五、教育支出          
(二)政府性基金预算拨款   六、科学技术支出          
(三)财政专户管理非税   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 10.12 10.12      
    九、卫生健康支出 3.16 3.16      
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 7.94 7.94      
    二十、粮油物资储备支出          
    二十二、其他支出          
二、上年结转   二、结转下年          
               
收入总计 131.15 支出总计 131.15  131.15      
 
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)       单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
合计        
201     一般公共服务支出 109.93 109.93    
201              
201              
201              
208     社会保障和就业支出 10.12 10.12    
208 05   行政事业单位离退休        
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12 10.12    
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出        
210     卫生健康支出 3.16 3.16    
210 11   行政事业单位医疗        
210 11 01 行政单位医疗        
210 11 02 事业单位医疗 3.16 3.16    
221     住房保障支出 7.94 7.94    
221 02   住房改革支出        
221 02 01 住房公积金 7.94 7.94    
合计 131.15 131.15    
注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况
 
 
       
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
          单位:万元
政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 其中:非税安排的支出
     
** ** 合    计   ** ** 合    计    
501   机关工资福利支出   301   工资福利支出    
  01 工资奖金津补贴     01 基本工资    
02 津贴补贴    
03 奖金    
07 绩效工资    
02 社会保障缴费   08 机关事业单位基本养老保险缴费    
09 职业年金缴费    
10 职工基本医疗保险缴费    
12 其他社会保障缴费    
03 住房公积金   13 住房公积金    
99 其他工资福利支出   99 其他工资福利支出    
502   机关商品和服务支出   302   商品和服务支出    
  01 办公经费     01 办公费    
02 印刷费    
04 手续费    
05 水费    
06 电费    
07 邮电费    
09 物业管理费    
11 差旅费    
14 租赁费    
28 工会经费    
29 福利费    
39 其他交通费用    
02 会议费   15 会议费    
03 培训费   16 培训费    
04 专用材料购置费   24 被装购置费    
  25 专用燃料费    
05 委托业务费   03 咨询费    
26 劳务费    
27 委托业务费    
06 公务接待费   17 公务接待费    
08 公务用车运行维护费   31 公务用车运行维护费    
09 维修(护)费   13 维修(护)费    
99 其他商品和服务支出   99 其他商品和服务支出    
503   机关资本性支出(一)   310   资本性支出    
  06 设备购置     02 办公设备购置    
07 信息网络及软件购置更新    
505   对事业单位经常性补助   301   工资福利支出 105.61  
  01 工资福利支出     01 基本工资 28.81  
02 津贴补贴 33.83  
03 奖金 21.75  
07 绩效工资    
08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.12  
09 职业年金缴费    
10 职工基本医疗保险缴费 2.73  
          12 其他社会保障缴费 0.44  
               
          13 住房公积金 7.94  
99 其他工资福利支出    
02 商品和服务支出   302   商品和服务支出 24.54  
  01 办公费 1.75  
02 印刷费 0.5  
03 咨询费    
04 手续费 0.02  
05 水费 0.2  
06 电费 0.46  
07 邮电费 1.61  
09 物业管理费 2.12  
11 差旅费 6.52  
13 维修(护)费 2  
14 租赁费    
15 会议费 2.25  
16 培训费 0.5  
17 公务接待费 0.5  
18 专用材料费    
24 被装购置费    
25 专用燃料费    
26 劳务费    
27 委托业务费    
28 工会经费 0.78  
29 福利费 0.83  
31 公务用车运行维护费 1.5  
39 其他交通费用    
99 其他商品和服务支出 3  
                 
506   对事业单位资本性补助   310   资本性支出    
  01 资本性支出(一)     02 办公设备购置 1  
02 资本性支出(二)   07 信息网络及软件购置更新    
509   对个人和家庭的补助   303   对个人和家庭的补助    
  01 社会福利和救助     04 抚恤金    
05 生活补助    
06 救济费    
07 医疗费补助    
02 助学金   08 助学金    
05 离退休费   01 离休费    
02 退休费    
03 退职(役)费    
99 其他对个人和家庭补助   99 其他对个人和家庭的补助支出    
 
 
 
 
 
 
 
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
             单位:万元
项目 2018年初预算数 2019年初预算数 2019年与上年预算数相比增减变化比率 2019年与上年预算数相比增减变化原因 2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 备注
合计 6 2 -66.7%    1.52%  
 一、 因公出国(境)费 0 0        
 二、公务接待费 3 0.5 -83.3% 职能减少 0.38%  
 三、公务车购置及运行维护费 3 1.5 -50% 职能减少 1.14%  
     1.公务车运行维护费 3 1.5 -50% 职能减少 1.14%  
     2.公务车购置费 0 0        
             
             
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  
      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。        
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。  
      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。      
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。    
      6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。
 
 
 
铜仁市归侨侨眷联合会2019年政府性基金预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出 备注
合计 基本支出 项目支出  
        0 0 0  
               
               
 合计        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  铜仁市归侨侨眷联合会2019年预算安排说明
 
 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额131.15万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入131.15万元,其中原一般公共预算拨款收入 131.15万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0 万元;
2.支出预算总额131.15万元,按支出功能分为:一般公共服务支出109.93万元;社会保障和就业支出10.12万元;卫生健康支出3.16万元;住房保障支出7.94万元;
3. 铜仁市归侨侨眷联合会2019年收支总预算 262.3 万元,比 2018 年收支总预算减少2.78万元,主要原因职能减少,三公经费减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 131.15万元,比上年减少1.39万元,主要原因是职能减少,三公经费减少。原一般公共预算拨款收入 131.15 万元,占总收入的 100%;原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元。按支出功能分为:一般公共服务支出 109.93 万元,占总收入的83.82%;社会保障和就业支出 10.12 万元,占总收入的 7.72%;卫生健康支出3.16万元,占总收入的2.41%;住房保障支出 7.94万元,占总收入的6.05%。具体如下:
1.一般公共服务支出(类)109.93 万元。其中:工资福利支出84.39万元,占总收入的64.35%; 商品和服务支出24.54万元, 占总收入的 18.71%。资本性支出1万元,占总收入的0.76%。一般公共服务支出比上年减少2.59万元,主要原因一是资本性支出减少;二是对个人和家庭的补助减少。
2.社会保障和就业支出(类)10.12 万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.12万元,占总收入的 7.72%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)0万元。社会保障和就业支出比上年增加0.77万元,原因是单位职工养老保险缴费增加。
3. 卫生健康支出(类)3.16 万元。其中:事业单位医疗(项)3.16万元, 占总收入的 2.41%。卫生健康支出比上年减少0.25万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.94万元,占总收入的 6.05%。比上年增加0.68万元,原因是单位职工住房公积金缴费增多。

三、支出总体情况说明

支出预算总额131.15 万元,比上年减少1.39万元,主要原因是职能减少,商品和服务支出减少。其中:基本支出131.15万元,比上年减少1.39万元;项目支出0万元。按支出功能分为:一般公共服务支出(类)109.93万元,占总支出的83.82%,比上年减少2.59万元,原因是资本性支出减少。社会保障和就业支出(类)10.12万元,占总支出的 7.72%,比上年增加0.77万元,原因是单位职工养老保险缴费增多;卫生健康支出(类)3.16万元, 同上年基本持平;住房保障支出(类)7.94万元,占总支出的6.05%,比上年增加0.68万元,原因是单位职工住房公积金缴费增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额131.15万元,比上年减少1.39万元,主要原因是职能减少,商品和服务支出减少。其中:一般公共预算拨款131.15万元,其中:原一般公共预算拨款131.15万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元。
2.支出预算总额131.15万元,比上年减少1.39万元,主要原因是职能减少,商品和服务支出减少。其中:一般公共服务支出109.93万元;社会保障和就业支出10.12万元;卫生健康支出3.16万元;住房保障支出7.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为131.15万元,比上年减少1.39万元。具体安排在以下方面:
1.事业运行支出12万元,主要是侨联业务工作经费。该支出比上年减少6.75万元,原因是单位职能减少,一部分业务经费划转。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加0.77 万元,原因是单位职工养老保险缴费增多。
5.行政(事业)单位医疗支出2.73万元, 主要用于职工基本医疗保险缴费。该支出同上年基本持平。
6.住房公积金支出7.94万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加0.68万元,原因是单位职工住房公积金缴费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出131.15万元,按支出经济分类,包括工资福利支出105.61万元,占基本支出的80.53%;商品和服务支出24.54万元,占基本支出的18.71%;对个人和家庭的补助支出0万元;资本性支出1万元。按支出用途分类:包括人员经费支出105.61万元,占基本支出的80.53%;公用经费支出25.54万元,占基本支出的 19.47%。具体如下:
1.人员经费支出105.61万元,比上年增加4.35万元,主要原因是单位养老保险缴费、住房公积金缴费增加。该支出具体包括工资福利支出105.61万元,工资福利支出主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资28.81万元、津贴补贴33.83万元、奖金21.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元,医疗卫生与计划生育保险3.16万元,住房公积金7.94万元,绩效工资0万元。
2.公用经费支出25.54万元,比上年减少5.73万元,主要原因是资本性支出减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费1.75万元、手续费0.02万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.46万元、邮电费1.61万元、差旅费6.52万元、培训费0.5万元、工会经费0.78万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费1.5万元、物业管理费2.12万元、维修费2万元、会议费2.25万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出3万元及办公设备购置1万元等。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算2万元,其中:公务接待费0.5万元、公务车运行维护费1.5万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费0万元,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2019 年“三公”经费预算2万元,与上年6万元相比减少4万元,下降率为66.7%,其中:公务用车运行维护费 1.5万元,与上年3万元相比减少1.5万元,下降率为50%,原因是去年我单位刚从政府办分出,所配置公车年代较久,第一年维护费较高。公务用车保有量为1辆;公务接待费0.5万元,与上年 3万元相比减少2.5万元,下降率为83.3%,原因是职能减少,外事接待较少。
3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算2万元,与上年6万元相比减少4万元,下降率为66.7%,原因:1.职能减少,外事接待较少;2.公务车出行、维护的费用在第一年以后较为稳定。
三公经费明细如下:
   1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费1.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少2.5万元,比上年下降83.3%,下降原因主要是职能减少后,外事接待较少。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
 
 
第四部分  其他重要事项说明
 

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为25.54万元,比上年减少5.73万元,比上年下降18.32%,变动原因是:资本性支出减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0.38万元,其中:货物采购0.38万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初,单位国有资产合计55.99万元,包括流动资产22.84万、固定资产33.15万元。

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标5个,涉及预算资金31万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。